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年度
109
政府別
中央政府
| 項次 | 審核意見標題 | 檢視 |
|---|---|---|
| 1 | 1.住都中心已訂定內部控制及稽核作業要點，惟尚未就營運活動等設計相關內部控制制度，及未完備社會住宅包租代管作業程序之法制作業，亟待積極辦理。 | 檢視審核意見-1.住都中心已訂定內部控制及稽核作業要點，惟尚未就營運活動等設計相關內部控制制度，及未完備社會住宅包租代管作業程序之法制作業，亟待積極辦理。PDF |
| 2 | 2.行政院已核定住都中心辦理社會住宅包租代管業務，增加租賃業者提升媒合目標值，惟執行成效未如預期，且辦理品質評鑑作業未追蹤檢討缺失事項，允宜檢討改善。 | 檢視審核意見-2.行政院已核定住都中心辦理社會住宅包租代管業務，增加租賃業者提升媒合目標值，惟執行成效未如預期，且辦理品質評鑑作業未追蹤檢討缺失事項，允宜檢討改善。PDF |
| 3 | 3.住都中心自107年8月成立以來，積極推動政府住宅及都市更新政策，惟採購作業間有制度未臻周全、代辦非屬該中心設置條例業務範圍之工程、已發包採購案所需資金尚未到位等潛存風險，監督機關允宜落實監督及輔導改善。 | 檢視審核意見-3.住都中心自107年8月成立以來，積極推動政府住宅及都市更新政策，惟採購作業間有制度未臻周全、代辦非屬該中心設置條例業務範圍之工程、已發包採購案所需資金尚未到位等潛存風險，監督機關允宜落實監督及輔導改善。PDF |