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年度
105
政府別
桃園市
| 項次 | 審核意見標題 | 檢視 |
|---|---|---|
| 1 | 1.開放園區展場設施供民眾參觀使用，惟收入款項之管控與審核功能有欠健全，亟待檢討強化財務管理。 | 檢視審核意見-1.開放園區展場設施供民眾參觀使用，惟收入款項之管控與審核功能有欠健全，亟待檢討強化財務管理。PDF |
| 2 | 2.訂有小額採購標準作業程序，惟執行業務未臻嚴謹，有待檢討改善落實內部審核機制。 | 檢視審核意見-2.訂有小額採購標準作業程序，惟執行業務未臻嚴謹，有待檢討改善落實內部審核機制。PDF |